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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 16.460.000
Nro. de Orden de Pago
2058
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.653.161
IVA
₲ 1.496.364
Retención DNCP
₲ 58.657
Retención IVA
₲ 448.909
Retención Renta
₲ 299.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-147242
Monto Contrato
₲ 16.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.653.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn