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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. de Orden de Pago
2144
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.619
IVA
₲ 659.091
Retención DNCP
₲ 25.836
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-147251
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.894.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn