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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007108
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 13.223.500
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.575.308
IVA
₲ 1.202.136
Retención DNCP
₲ 47.124
Retención IVA
₲ 360.641
Retención Renta
₲ 240.427
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140198
Monto Contrato
₲ 13.223.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.223.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.575.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324460
Nombre de la Licitación
Ad. Respuesto de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn