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Datos del Pago
Nro. de Factura
34287
Nro. de Timbrado
12355514
Monto de la Factura
₲ 9.708.600
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.232.702
IVA
₲ 882.600
Retención DNCP
₲ 34.598
Retención IVA
₲ 264.780
Retención Renta
₲ 176.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-142902
Monto Contrato
₲ 9.708.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.708.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.232.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn