- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
12017051
Monto de la Factura
₲ 5.515.000
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.665
IVA
₲ 501.364
Retención DNCP
₲ 19.653
Retención IVA
₲ 150.409
Retención Renta
₲ 100.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA ANGELICA MEDINA
RUC
4008412-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140839
Monto Contrato
₲ 5.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.244.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324452
Nombre de la Licitación
Ad. Gas Refrigernte
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn