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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001685
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 340.800
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.561
IVA
₲ 30.982
Retención DNCP
₲ 1.239
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-148149
Monto Contrato
₲ 340.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324482
Nombre de la Licitación
Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn