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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010030209 al 211
Nro. de Timbrado
11862165
Monto de la Factura
₲ 8.510.910
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.093.720
IVA
₲ 773.719
Retención DNCP
₲ 30.330
Retención IVA
₲ 232.116
Retención Renta
₲ 154.744
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140943
Monto Contrato
₲ 8.510.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.510.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.093.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn