- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Nro. de Timbrado
11886901
Monto de la Factura
₲ 2.720.975
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.598
IVA
₲ 247.361
Retención DNCP
₲ 9.697
Retención IVA
₲ 74.208
Retención Renta
₲ 49.472
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-148148
Monto Contrato
₲ 2.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.587.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324482
Nombre de la Licitación
Ad. de Materiales Eléctricos y Artículos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn