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Datos del Pago
Nro. de Factura
210,211
Nro. de Timbrado
12469560
Monto de la Factura
₲ 31.578.000
Nro. de Orden de Pago
2196
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.030.104
IVA
₲ 2.870.727
Retención DNCP
₲ 112.533
Retención IVA
₲ 861.218
Retención Renta
₲ 574.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151375
Monto Contrato
₲ 31.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.030.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336849
Nombre de la Licitación
Adq de textiles y vestuarios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn