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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 11.518.000
Nro. de Orden de Pago
1814
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.953.409
IVA
₲ 1.047.091
Retención DNCP
₲ 41.016
Retención IVA
₲ 314.127
Retención Renta
₲ 209.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140134
Monto Contrato
₲ 11.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.517.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.953.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324300
Nombre de la Licitación
Adq. Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn