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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001509
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 1.458.480
Nro. de Orden de Pago
1761
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.176
IVA
Retención DNCP
₲ 5.304
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140840
Monto Contrato
₲ 1.458.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324452
Nombre de la Licitación
Ad. Gas Refrigernte
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn