- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0000008
Monto de la Factura
₲ 124.500.000
Nro. de Orden de Pago
2379
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.056.327
IVA
₲ 11.318.182
Retención DNCP
₲ 443.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZARDO ARMOA PAREDES
RUC
2094148-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-74591
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.056.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Consultoria para la Coordinación para el Programa Nutricentral de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central