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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000088
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
3169
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-71720
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Floreria para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central