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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000009
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. de Orden de Pago
2381
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.579.491
IVA
₲ 10.727.273
Retención DNCP
₲ 420.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZARDO ARMOA PAREDES
RUC
2094148-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-74687
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.579.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Consultoria para la Fiscalización de Insumos del Programa Nutricentral de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central