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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 119.600.009
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.173.798
IVA
₲ 10.872.728
Retención DNCP
₲ 426.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-82630
Monto Contrato
₲ 119.600.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.600.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.173.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central