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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019/21
Monto de la Factura
₲ 19.999.000
Nro. de Orden de Pago
2533
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.731
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ADEGA BRITEZ DUARTE
RUC
3777873-0
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-72520
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.642.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servico de Mantenimiento y/o Reparacion de Equipos, Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central