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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002846/7
Monto de la Factura
₲ 85.836.400
Nro. de Orden de Pago
2764
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.616
IVA
₲ 1.770.000
Retención DNCP
₲ 69.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-77854
Monto Contrato
₲ 85.836.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.366.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.129.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polizas de Seguros para Bienes Muebles, Inmuebles y Rodados de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central