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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002341
Monto de la Factura
₲ 267.250
Nro. de Orden de Pago
3241
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.150
IVA
₲ 24.296
Retención DNCP
₲ 952
Retención IVA
₲ 7.289
Retención Renta
₲ 4.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
036/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-96623
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.735.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.768.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273245
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta