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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 1204 la 0001217
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
IVA
₲ 927.272
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
065/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-100813
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.442.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.568.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284569
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta