- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006418
Monto de la Factura
₲ 5.373.000
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.109.625
IVA
₲ 488.455
Retención DNCP
₲ 19.147
Retención IVA
₲ 146.537
Retención Renta
₲ 97.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
016/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-91450
Monto Contrato
₲ 18.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.705.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta