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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 36.589.000
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.430.793
IVA
₲ 3.326.273
Retención DNCP
₲ 130.390
Retención IVA
₲ 997.882
Retención Renta
₲ 665.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.364.680
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS GONZALEZ RUIZ DIAZ
RUC
976860-2
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-88465
Monto Contrato
₲ 92.736.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.736.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.586.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos, Bolsas y Carpas
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta