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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307 Y 308
Monto de la Factura
₲ 56.147.500
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.155.951
IVA
₲ 5.104.319
Retención DNCP
₲ 200.089
Retención IVA
₲ 1.531.296
Retención Renta
₲ 1.020.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.239.300
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS GONZALEZ RUIZ DIAZ
RUC
976860-2
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-88465
Monto Contrato
₲ 92.736.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.736.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.586.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos, Bolsas y Carpas
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta