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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 44.895.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.694.329
IVA
₲ 4.081.364
Retención DNCP
₲ 159.989
Retención IVA
₲ 1.224.409
Retención Renta
₲ 816.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-86097
Monto Contrato
₲ 62.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.073.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.260.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta