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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 12.489.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.876.812
IVA
₲ 1.135.364
Retención DNCP
₲ 44.506
Retención IVA
₲ 340.609
Retención Renta
₲ 227.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-86097
Monto Contrato
₲ 62.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.073.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.260.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta