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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000969 - 970
Monto de la Factura
₲ 7.539.000
Nro. de Orden de Pago
3154
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.169.452
IVA
₲ 685.364
Retención DNCP
₲ 26.866
Retención IVA
₲ 205.609
Retención Renta
₲ 137.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-89534
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.445.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.076.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta