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Datos del Pago
Nro. de Factura
671,644,645,646
Monto de la Factura
₲ 119.997.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.114.965
IVA
₲ 10.908.818
Retención DNCP
₲ 427.626
Retención IVA
₲ 3.272.645
Retención Renta
₲ 2.181.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
035/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-95761
Monto Contrato
₲ 119.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.114.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta