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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006689 AL 0006690
Monto de la Factura
₲ 14.523.400
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.811.486
IVA
₲ 1.320.309
Retención DNCP
₲ 51.757
Retención IVA
₲ 396.094
Retención Renta
₲ 264.063
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-100801
Monto Contrato
₲ 14.523.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.811.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta