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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
16093355
Monto de la Factura
₲ 59.964.049
Nro. de Orden de Pago
4574
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.428.895
IVA
₲ 5.451.277
Retención DNCP
₲ 211.510
Retención IVA
₲ 1.635.383
Retención Renta
₲ 1.635.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-230457
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.428.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432097
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert