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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007527
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 2.353.000
Nro. de Orden de Pago
8278
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.995
IVA
₲ 213.909
Retención DNCP
₲ 8.214
Retención IVA
₲ 64.173
Retención Renta
₲ 85.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-236626
Monto Contrato
₲ 21.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.852.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.056.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436486
Nombre de la Licitación
"Recarga de Extintores".-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert