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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178988
Nro. de Timbrado
16572042
Monto de la Factura
₲ 4.085.000
Nro. de Orden de Pago
4806
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.171
IVA
₲ 371.364
Retención DNCP
₲ 14.409
Retención IVA
₲ 111.409
Retención Renta
₲ 111.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229686
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.356.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert