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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182740
Nro. de Timbrado
16708341
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. de Orden de Pago
6748
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.780
IVA
₲ 537.727
Retención DNCP
₲ 20.649
Retención IVA
₲ 161.318
Retención Renta
₲ 215.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229686
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.356.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert