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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0137935
Nro. de Timbrado
17669575
Monto de la Factura
₲ 7.588.980
Nro. de Orden de Pago
24020
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.412
IVA
₲ 689.907
Retención DNCP
₲ 27.596
Retención IVA
₲ 206.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-30094-23-236412
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434821
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Ferreteria para la Municipalidad de Encarnacion
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion