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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003682
Monto de la Factura
₲ 58.080.000
Nro. de Orden de Pago
31871
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.707.136
IVA
Retención DNCP
₲ 204.864
Retención IVA
₲ 1.584.000
Retención Renta
₲ 1.584.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANSUY PLASTICOS
RUC
80003863-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156459
Monto Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.707.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO TOLDO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco