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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 34.912.500
Nro. de Orden de Pago
32999
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.797.536
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.146
Retención IVA
₲ 952.159
Retención Renta
₲ 952.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.087.500
Datos del Contrato
Proveedor
TEST INGENIERIA SA
RUC
80064674-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156702
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.412.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONO DE SEÑALIZACIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco