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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
30731
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEST INGENIERIA SA
RUC
80064674-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156702
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.412.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONO DE SEÑALIZACIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco