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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 41.552.000
Nro. de Orden de Pago
8963111
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.138.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.565
Retención IVA
₲ 1.133.237
Retención Renta
₲ 1.133.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156071
Monto Contrato
₲ 41.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.138.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE SITIOS (MOTOBOMBAS, DESMALEZADORAS, ETC)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco