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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004090
Monto de la Factura
₲ 61.210.500
Nro. de Orden de Pago
32592
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.655.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.906
Retención IVA
₲ 1.669.377
Retención Renta
₲ 1.669.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-166379
Monto Contrato
₲ 61.945.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.210.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.655.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341610
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURA CONTADO/CRÉDITO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco