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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 50.838.000
Nro. de Orden de Pago
6014387
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.377.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.319
Retención IVA
₲ 1.386.491
Retención Renta
₲ 1.386.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156449
Monto Contrato
₲ 50.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.329.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.377.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE SITIOS (MOTOBOMBAS, DESMALEZADORAS, ETC)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco