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Datos del Pago
Nro. de Factura
179
Nro. de Timbrado
14310183
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Tomas Sugastti Toledo
RUC
4171919-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-191174
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.774.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384100
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para Elaboración de Proyectos y Fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera