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Datos del Pago
Nro. de Factura
2584-2585
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 22.123.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.042.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-189083
Monto Contrato
₲ 24.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.123.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.042.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376015
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y accesorios para lavadero de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera