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Datos del Pago
Nro. de Factura
453
Nro. de Timbrado
14497678
Monto de la Factura
₲ 42.147.192
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.886.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.107.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-195846
Monto Contrato
₲ 119.018.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.924.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.512.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera