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Datos del Pago
Nro. de Factura
482
Nro. de Timbrado
14996564
Monto de la Factura
₲ 2.634.199
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.389
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 131.231
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-195846
Monto Contrato
₲ 119.018.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.924.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.512.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera