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Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Nro. de Timbrado
14080982
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Aldo Javier Ibarra Gonzalez
RUC
4047478-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-195898
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384901
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICOS PARA CREACIÓN DE TIENDA Y CIRCUITO VIRTUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera