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Datos del Pago
Nro. de Factura
22373
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 2.087.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-196183
Monto Contrato
₲ 5.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.006.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera