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Datos del Pago
Nro. de Factura
5828
Nro. de Timbrado
14024789
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.134.909
IVA
Retención DNCP
₲ 15.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-196193
Monto Contrato
₲ 4.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.134.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera