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Datos del Pago
Nro. de Factura
204
Nro. de Timbrado
14506738
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. de Orden de Pago
911
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.115.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ever Isasi
RUC
4470474-7
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-22003-20-196192
Monto Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.115.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera