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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.975.564
IVA
₲ 4.681.818
Retención DNCP
₲ 183.527
Retención IVA
₲ 1.404.545
Retención Renta
₲ 936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-146004
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)