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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006670
Nro. de Timbrado
12496619
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
004/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143847
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.940.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326326
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la SEDECO - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)