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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009096
Nro. de Timbrado
17560625
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.782
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-24004-24-239498
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.607.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.492.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PILETA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios