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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Nro. de Timbrado
17086982
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.018.182
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
William David Alfonso Posteguillo
RUC
5579648-6
Número de Contrato
80/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30219-24-237939
Monto Contrato
₲ 202.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438531
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Elaboración de Proyectos de Inversión AD-Referéndum
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza